本馆概况Guanghan Middle School
最新公告
舒城县文化馆2017年部门决算情况
日期:2018-08-26 9:10:53 发布者: 浏览次数:


 

舒城县文化馆2017年部门决算情况

目 录

第一部分 舒城县文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  舒城县文化馆2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  舒城县文化馆2017年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入决算总体情况

二、财政拨款支出决算总体情况

三、财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

附件:

第一部分 舒城县文化馆概况

1部门主要职能:组织、辅导、举办全县各种类型的群众文化活动;公共文化场所的免费开放;非遗的挖掘、整理、展览、申报;社会艺术考级;举办各种艺术展览以及艺术培训班等。

 

2部门决算单位构成:从决算单位构成看,舒城县文化馆2017年度部门决算为单位本级决算 。

第二部分  舒城县文化馆2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:文化馆

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

118.33

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

91.21

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

205.76

八、社会保障和就业支出

3.78

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

209.54

本年支出合计

209.54

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

209.54

总计

195.82

收入决算表

                                              公开02

编制单位:文化馆

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

209.54

118.33

91.21

207

文化体育与传媒支出

205.76

114.55

91.21

20701

文化

205.76

114.55

91.21

2070109

群众文化

205.76

114.55

91.21

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

20808

抚恤

3.78

3.78

2080801

死亡抚恤

3.78

3.78

支出决算表

公开03

编制单位:文

化馆

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

209.54

104.33

14

207

文化体育与传媒支出

205.76

100.55

14

20701

文化

205.76

100.55

14

2070109

群众文化

205.76

100.55

14

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

20808

抚恤

3.78

3.78

2080801

死亡抚恤

3.78

3.78

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:文化馆

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

118.33

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

114.55

八、社会保障和就业支出

3.78

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

118.33

本年支出合计

118.33

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

118.33

合计

118.33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

118.33

104.33

14

118.33

104.33

14

207

文化体育与传媒

114.55

100.55

14

114.55

100.55

14

20701

文化

114.55

100.55

14

114.55

100.55

14

2070109

群众文化

114.55

100.55

14

114.55

100.55

14

208

社会和就业保障支出

3.78

3.78

3.78

20808

抚恤

3.78

3.78

3.78

2080801

死亡抚恤

3.78

3.78

3.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

62.23

302

商品和服务支出

6.27

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

35

30201

  办公费

1.08

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.19

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

3.07

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

7.45

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

16.71

30206

  电费

0.2

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.05

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

0.64

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

35.83

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

15.83

30213

  维修()

0.07

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

3.78

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

2.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

0.16

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

16.22

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

1.88

人员经费合计

98.06

公用经费合计:          6.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07


编制单位:文化馆

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出


合计

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

0

0


20701

文化

0

0

0

0

0

0


2070109

群众文化

0

0

0

0

0

0


本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据.



第三部分  舒城县文化馆2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计209.54万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计209.54万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加13.72万元,增加7%,主要原因:人员增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计209.54万元,其中:财政拨款收入118.33万元,占56%;上级补助收入91.21万元,占44%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计209.54万元,其中:基本支出104.33万元,占49.7%;项目支出14万元,占6.8%;对附属单位的补助支出91.21万元,占43.5%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计118.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计118.33万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计减少21.78万元,降低15.54%,主要原因:人员调出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入118.33万元,占本年收入的56%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少21.78万元,降低15.54%。主要原因:人员调出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出118.33万元,占本年支出的56.5%。与2016年相比,财政拨款支出减少21.78万元,降低15.54%。主要原因:人员调出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为118.33万元,支出决算为118.33万元,完成年初预算的100% 。其中基本支出114.55万元,占96.8%;项目支出14万元,占3.2%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 年初预算数0万元,决算数0万元决算数大于(小于)预算数的主要原因是.       

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为XX万元,支出决算数位XX万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

3)教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为XX万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

4)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为118.33万元,支出决算为118.33万元,完成年初预算的100%

42017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出104.33万元,其中人员经费98.06万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金; 公用经费6.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、 维修(护)费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品服务支出等。

52017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度,文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

 

6、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费。

2017年度舒城县文馆 机关运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2)政府采购情况。

2017年度舒城县文化馆 政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,舒城县文化馆共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

4)预算绩效管理工作开展情况

2017年,文化馆按照指向明确、合理可行的原则,对文化馆免费开发和非遗工程两个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金14万元。全年共组织对两个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金14万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

例:公共场所对外开放越来越规范;

成功申报一个市级非遗项目。

()名词解释

1)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
5)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舒城县舒城县文化馆2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 2.5

0

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 0

 0

公务用车购置及运行费

 2.5

 0

  其中:公务用车运行维护费

 2.5

 0

       公务用车购置

 

 











二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2017年舒城县文化馆因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2017年舒城县文化馆国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3.公务用车购置及运行费支出2.5万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,舒城文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式:舒城县文化馆 0564-8627171

http://www.scxwhg.com/