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舒城县文化馆2018年部门决算情况
日期:2019-08-30 14:57:25 发布者: 浏览次数:

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舒城县文化馆2018年部门决算情况

20198

 

第一部分 舒城县文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县文化馆2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县文化馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

舒城县文化馆2018年度部门决算情况

(参考格式)

第一部分 舒城县文化馆概况

一、部门职责

部门主要职能:组织、辅导、举办全县各种类型的群众文化活动;公共文化场所的免费开放;非遗的挖掘、整理、展览、申报;社会艺术考级;举办各种艺术展览以及艺术培训班等。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县文化馆2018年度部门决算包括:单位本级决算.纳入舒城县文化馆2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县文化馆本级

2

……

 

第二部分 舒城县文化馆2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:舒城县文化馆

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

126.695555

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

91.00

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

174.356705

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

217.695555

本年支出合计

174.356705

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

43.338850

 年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

217.695555

总计

217.695555

收入决算表

                                             

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

217.695555

126.695555

91.00

207

文化体育与传媒支出

217.695555

126.695555

91.00

20701

文化

917695555

126.695555

91.00

2070101

行政运行

10.00

10.00

2070109

群众文化

207.695555

116.695555

91.00

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

174.356705

109.695555

17.00

47.661150

207

文化体育与传媒支出

174.356705

109.695555

17.00

47.661150

20701

文化

174.356705

109.695555

17.00

47.661150

2070101

行政运行

10.00

10.00

2070109

群众文化

1643567.05

99.695555

17.00

47.661150

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:舒城县文化馆

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

126.6955.55

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

126.6955.55

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

126.6955.55

本年支出合计

126.6955.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

126.6955.55

合计

126.6955.55


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

126.695555

109.695555

17.00

 

207

文化体育与传媒支出

126.695555

109.695555

17.00

 

20701

文化

126.695555

109.695555

17.00

 

2070101

行政运行

10.00

10.00

 

2070109

群众文化

116.6955.55

99.695555

17.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

86.377945

302

商品和服务支出

19.027610

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

30.332074

30201

  办公费

1.335218

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

9.24

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

4.32

30205

  水费

0.06

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

0.1

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

4.7759

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

19.566965

30211

  差旅费

0.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

18.143006

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

13.4704

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.79

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.8

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.203730

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.118262

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 90.667945

公用经费合计

 19.027610

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

第三部分 舒城县文化馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计217.7万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计217.7万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加8.16万元,增长3.8%,主要原因:项目收入支出均有增加,开展了乡镇文化活动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计217.7万元,其中:财政拨款收入126.7万元,占58.19%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计174.34万元,其中:基本支出109.69万元,占62.91%;项目支出17万元,占9.75%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计126.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计126.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8.37万元,增长7%,主要原因是项目收入支出均有增加,开展了乡镇文化活动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入126.7万元,占本年收入的58.19%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.37万元,增长7.07%。主要原因增加项目收入支出均有增加,开展了乡镇文化活动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出126.7万元,占本年支出的72.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.37万元,增长7.07%。主要原因项目收入支出均有增加,开展了乡镇文化活动。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出126.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出126.7万元,占100%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出0万元,占0%0

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.7万元,支出决算为126.7万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出109.69万元,占62.91%;项目支出17万元,占9.75%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为126.7万元,支出决算为126.7万元,完成年初预算的100%

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出109.69万元,其中人员经费90.67万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出;公用经费19.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度,文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,舒城县文化馆机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,舒城县文化馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,舒城县文化馆共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金17万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,文化馆的免费开放和非遗工作均达到了预期绩效目标)。

本部门共组织对免费开放和非遗等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金17万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,两个项目均达到了预期绩效目标)

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

文化馆在2018年度部门决算中公开免费开放和非遗项目等2个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,两个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%

我馆2018年免费开放和非遗项目工程均按照要求开展,实施方案完整,招投标制度完善,资金拨付及配套资金及时到位,并严格执行档案管理规定.

免费开放

1、对现有场馆进行整合,合理利用县剧场,扩大免费开放空间。完善服务设施,创新服务内容,为我县广大群众提供了干净、舒适、青业的活动场所。2、我馆举办、承办、协办各类群众文化活动二十余次,其中社会影响大的有:开展送春联进社区、文化下乡到干镇张母桥等乡镇;举办“文化迎春艺术为民”新年合唱音乐会、迎春古琴雅集演奏会、纪念改革开放40周年之秀美舒城”写生作品展等;选送节目参加安徽省群星奖戏剧小类决赛、全国广场舞安徽省集中展演活动、安徽省“六一”少儿文艺调演,全市第三届小小传承人文艺汇演、六安市社区春节联欢晚会、“五好一美”顺奖文艺演出等活动并获奖,协办城关镇庆祝改革开放40周年暨重阳节数老、脱黄攻坚专场文艺汇演等活动。3,培训指导万佛湖管要新春联谊会:组织109副少几书画作品参加208年安徽省少儿书画失赛并获多个奖项:在幸福村举办“我的书屋我的梦”少牛儿童绘画活动,挑选19副作品参加由原国家新闻出版印刷发行司指导,还举办了排舞培训班、小主持人班及少儿舞蹈培训班等文艺培训;

非遗项目:

全年深入各乡镇搜集和采集各门类非遗资料及图片信息,申报完成第五批国家级非遗代表性传承人工作,制作舒城县非物质文化遗产图文展,开展系列进校园进社区活动,组织舒席、显扬冲叉等国家省市非遗项目在第七届大别山()山水文化旅游节暨第四届六安茶谷开茶节等大型文化活动展览展示:选送非遗节目参加全市第三届原创作品展示展演。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舒城县文化馆2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

 

一、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

2.20373

2.20373

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

 

公务用车购置及运行费

2.20373

2.20373

  其中:公务用车运行维护费

2.20373

2.20373

        公务用车购置

 

 

                                     

二、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县文化馆)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20373万元,支出决算为2.20373万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含舒城县文化馆本级

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.20373万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……2018年舒城县文化馆因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《舒城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《舒城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出0万元, 2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……2018年舒城县文化馆国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)主要是用于……(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2.20373万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0.29627万元,下降(增长)11%,下降(增长)的原因是需要维护运行的次数减少。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)2018,舒城县文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。